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    財政數據

    蘭州市財政局2021年部門預算說明

    2021-02-24 09:18:58  來源:辦公室

    目錄


    2021年部門預算公開說明

    一、部門職責

    二、機構及人員設置情況


      1.機關設置機構

      2.人員設置情況

    三、部門預算收支增減變化說明

    (一)基本支出

      1.人員經費

      2.公用經費

      3.增減變動說明

    (二)項目支出

      1.項目支出增減情況

      2.項目分類分級情況

      3.轉移支付安排情況

      4.政府性基金安排情況

    四、機關運行經費安排

      1.機關運行經費預算支出

      2.增減變動說明

    五、政府采購預算情況說明

    六、國有資產占用情況說明

    七、部門預算績效評價情況說明


    2021年部門預算公開說明

    一、部門職責

      蘭州市財政局主要職責:貫徹執行黨和國家關于財政、稅收、會計、政府采購及行政事業單位國有資產管理法律、法規、行政規章、制度和方針、政策;負責擬定財政、稅收、會計、政府采購及行政事業單位國有資產管理等方面的地方性法規、行政規章和相關制度、政策,并監督實施。負責擬定全市財政發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施,參與全市宏觀經濟政策的擬定工作;負責管理市級各項財政收支;編制年度市級預決算草案并組織執行;受市政府委托,向市人民代表大會報告全市和市級預算執行情況,向市人大常委會報告決算;審核批復市級各部門(單位)的年度預決算;負責市級預決算公開。負責管理政府的非稅收入,按規定管理行政事業性收費及政府性基金;管理住房改革預算資金;會同有關部門管理保障性安居工程支出;管理財政票據;制定和實施全市國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國家金庫蘭州支庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;制定全市政府采購制度,負責市級政府采購管理工作;負責制定財政支出績效評價制度和評價體系;制定全市行政事業單位國有資產管理規章制度,按規定管理市級行政事業單位國有資產。制定國有資本經營預算制度和辦法;負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責審核和匯總編制全市國有資本經營預決算草案,收取市級企業國有資本收益;按規定管理市屬金融機構國有資產、財務活動。負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款;管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出,編制市級社會保障預決算草案。貫徹執行政府國內外債務管理政策、制度和辦法;管理政府貸款業務;依法擬訂地方政府債務管理制度和辦法。貫徹執行會計法規和制度,負責全市會計人員管理和繼續教育工作,負責全市會計專業技術資格考試工作。監督檢查財稅法規、政策執行情況。落實全國統一的國有金融資本管理規章制度。擬訂市屬國有金融資本管理有關制度。對市屬國有金融機構依法依規享有參與重大決策、選擇管理者、享有收益等出資人權利,負責組織實施基礎管理、經營預算、績效考核、負責人薪酬管理等工作。承辦市委、市政府和省財政廳交辦的其他事項。

    二、機構及人員設置情況

      1.機關設置機構

      局機關內設機構22個:辦公室、預算科、國庫科、政府采購監督管理科、行政政法科、教科文科、經濟建設科、城建財務科、農業科、社會保障科、企業科、信息科、國有資產管理科、人事教育科、政府債務管理科、稅政條法科、會計科、財政監督檢查科、預算績效評價科、金融科、綜合科、機關黨委。

      局屬二級事業單位3個:市國庫集中支付中心、市非稅收入核算中心、市道路交通事故救助基金管理中心。

      2.人員設置情況

      蘭州市財政局2020年末人員編制175人,實有行政在職115人,事業37人;工勤9人,離休2人,遺屬人員2人,臨時聘用21人。

    三、部門預算收支增減變化說明

      我單位2021年一般公共預算財政撥款收入3421.17萬元,比2020年預算增加122.03萬元,增加3%,主要原因是本年新增人員27人。

    (一)基本支出

      2021年基本支出2054.96萬元(包括人員經費1717.34萬元,公用經費337.62萬元),占總預算的55%,比2020年預算增加6%。

      1.人員經費。

      人員經費合計1717.34萬元。其中工資福利(統發)1041.94萬元,在職人員采暖補貼86.83萬元,養老保險繳費174.45,醫療保險繳費160.25,失業保險繳費0.78萬元,工傷保險繳費2.08萬元,臨聘人員經費94.85萬元,在職人員住房公積金130.84萬元,離休費23.53萬元,遺屬補助1.79萬元。

      2.公用經費。

      公用經費支出預算337.62萬元。其中一般商品和服務支出預算90萬元,公用經費93.54萬元,離退休公用經費4.1萬元,培訓費9.7萬元,其他交通費140.28萬元。

      3.增減變動說明。

      人員經費支出預算1717.34萬元,與上年相比增加137.22萬元,增加9%,主要原因是本年有調入2人和新進25人。公用經費支出預算337.62萬元,與上年增加12.59萬元,增加4%,主要原因是本年度有人員增加,相應的公用經費增加。

    (二)項目支出

      1.項目支出增減情況。

      本部門項目預算支出1366.21萬元,占支出總預算的39%,與上年基本持平。

      2.項目分類分級情況。

     ?。?)項目分類情況:

    我部門2021年部門專項業務類項目1366.21萬元。其中印刷費支出20萬元,會計考務費403萬元,國庫集中支付代理銀行代理服務費390萬元,績效服務經費174萬元,財政業務工作經費379.21萬元。

     ?。?)項目分級情況:

      本部門2021年項目支出中本級支出1366.21萬元。無縣區支出安排。

      3.轉移支付安排情況。

      2021年本部門無轉移支付安排。

      4.政府性基金安排情況。

      本部門無政府性基金相關安排。

    四、機關運行經費安排

      1.機關運行經費預算支出。

      我單位2021年機關運行經費預算為337.94萬元。其中:辦公費30萬元、水電費30萬元、郵電費23.86萬元、單位取暖費51.61萬元、差旅費10萬元、培訓費9.7萬元、工會經費8.34萬元、福利費26.05萬元、公車運行維護費4萬元、其他交通費140.28萬元、離退休人員公用經費4.1萬元。

      “三公”經費支出預算4萬元,主要是公務用車運行維護費4萬元。

      2.增減變動說明。

      2021年機關運行經費預算較上年增加17.35萬元,同比增加5%,主要原因是人員增加相應的公用經費增加。

    五、政府采購預算情況說明

      我局2021年政府采購預算計劃597萬元,其中:會計資格考試經費403萬元、預算績效管理經費174萬元、印刷費20萬元。

    六、國有資產占用情況說明

      2020年末固定資產金額9446.9萬元,其中:辦公用房10322.47平方米;部門共有公務用車2輛,價值52.28萬元(已提折舊);單價20萬元以上通用設備19臺(套)。

    七、部門預算績效評價情況說明

      我單位2021年項目預算全部納入績效管理,對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化,并經市財政局第三方評價后予以通過;在2021年預算執行過程中,我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行,待2021年預算執行完畢后,組織會計、非稅、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行自查,并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2021年部門預算,切實履行預算執行主體責任,加強本部門及單位預算監督管理,確保財政資金使用安全有效。

    附件:

    1.蘭州市財政局2021年度部門預算公開表

    2.蘭州市財政局2021年度部門整體績效目標公開表

    3.蘭州市財政局2021年度項目績效目標公開表

    附件1.蘭州市財政局2021年度部門預算公開報表.xls

    附件2.蘭州市財政局2021年度部門整體績效目標公開表.xls

    附件3.蘭州市財政局2021年度項目績效目標公開表.xls

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